中國(guó)傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

中國(guó)傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

發(fā)布日期：201*/3/28:39:23

作者：審計(jì)處點(diǎn)擊率：

校屬各部門、各單位：

依據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好201*年教育審計(jì)工作的通知》（教財(cái)廳[201*]1號(hào)）文件的精神，結(jié)合我校實(shí)際，審計(jì)處制定了我校201*年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，該計(jì)劃報(bào)經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)予印發(fā)，并在日常工作中貫徹落實(shí)。

一、指導(dǎo)思想

積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，保障學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康運(yùn)行。充分體現(xiàn)教育內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防、揭示、抵御”違法違紀(jì)問題，完善內(nèi)部管理，提高資金使用效益的重要作用。

二、工作目標(biāo)

發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)免疫功能，進(jìn)一步加大審計(jì)力度；強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升工作質(zhì)量。努力實(shí)現(xiàn)教育內(nèi)部審計(jì)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革和發(fā)展服務(wù)”的工作目標(biāo)。

三、年度內(nèi)部審計(jì)主要工作計(jì)劃

堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的方針，逐步拓寬審計(jì)覆蓋面，強(qiáng)化關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)。

1、年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)

將財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)作為年度常規(guī)工作，對(duì)201*年校級(jí)和部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)決算的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行確認(rèn)和審查。通過審計(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)編制預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的自覺性，促進(jìn)各部門、各單位依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。

2、繼續(xù)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

根據(jù)近年來(lái)財(cái)務(wù)收支審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的完成情況，開展有針對(duì)性的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)調(diào)查部門內(nèi)控制度的健全性和有效性、有關(guān)專項(xiàng)資金使用、歷次審計(jì)意見及建議整改落實(shí)情況等。通過審計(jì)調(diào)查，提供真實(shí)可靠的審計(jì)信息，促進(jìn)管理的規(guī)范化、制度化，依法理財(cái)。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

推動(dòng)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，形成組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門的工作合力。在領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，加大對(duì)重要經(jīng)濟(jì)決策及效果審計(jì)、內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的警示、防范作用，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與認(rèn)真履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)和廉潔自律。

4、實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)

穩(wěn)步推進(jìn)對(duì)大型建設(shè)工程的全過程跟蹤審計(jì)。201*年將繼續(xù)組織安排好我校中藍(lán)公寓二期收尾工程、新建教學(xué)樓Ｂ棟工程、新建圖書館工程的全過程跟蹤審計(jì)，并在跟蹤審計(jì)過程中，履行職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)表審計(jì)意見和建議。對(duì)跟蹤審計(jì)效果進(jìn)行效益分析和評(píng)價(jià)，向校領(lǐng)導(dǎo)提交有關(guān)工作報(bào)告。5、基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

按照《中國(guó)傳媒大學(xué)基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)辦法》的要求，組織安排好201*年度基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目，重點(diǎn)做好對(duì)中藍(lán)大學(xué)生公寓竣工結(jié)算工程審計(jì)。

6、創(chuàng)造條件推動(dòng)審計(jì)業(yè)務(wù)同財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)

通過校園網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)處與財(cái)務(wù)處的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，推進(jìn)和加強(qiáng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，使審計(jì)人員能夠做到時(shí)時(shí)有效的監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)部門把好資金的關(guān)口，降低財(cái)務(wù)資金管理風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量和效率。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查工作

根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的文件精神和工作部署，在鞏固原有治理成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展春季、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作，加強(qiáng)治理力度，著力解決教育收費(fèi)中存在的個(gè)別問題，規(guī)范校內(nèi)收費(fèi)行為，貫徹落實(shí)國(guó)家教育收費(fèi)政策。

8、其他有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)

繼續(xù)做好有關(guān)科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽、銀行對(duì)賬單“雙簽”審計(jì)、招投標(biāo)監(jiān)督檢查工作，完成上級(jí)主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)審計(jì)任務(wù)。

四、推動(dòng)規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理

審計(jì)制度是審計(jì)行為的規(guī)范，完善的規(guī)章制度是提高審計(jì)質(zhì)量的保證，是做好審計(jì)工作的依據(jù)。推動(dòng)規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理是學(xué)校實(shí)現(xiàn)依法治校、依法辦學(xué)的重要途徑。

9、根據(jù)審計(jì)工作開展過程中遇到的有關(guān)問題，及時(shí)制定相關(guān)的規(guī)章制度，促進(jìn)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在規(guī)范有序的軌道上運(yùn)行。本年度擬制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)內(nèi)部審計(jì)意見和建議的有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于建立部門主要責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任承諾制度暫行辦法》、《關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度暫行辦法》等規(guī)章。

10、推動(dòng)各部門建立和完善內(nèi)控制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。要求各部門制定和實(shí)施一系列控制措施，明確財(cái)務(wù)管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算內(nèi)外資金管理，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，做到資金收支內(nèi)部公開、透明。

五、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗文件精神，深入落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)審計(jì)人員工作的責(zé)任感和使命感，做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)，恪盡職守，廉潔自律。

根據(jù)教育部17號(hào)令和審計(jì)署4號(hào)令的規(guī)定，審計(jì)處將認(rèn)真落實(shí)內(nèi)審人員崗位資格制度，抓好審計(jì)人員后續(xù)教育工作。通過實(shí)行自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合等多種方式，更新知識(shí)，提升專業(yè)技能，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)等能力的培養(yǎng)，保證審計(jì)人員崗位勝任能力，全面提高審計(jì)人員自身素質(zhì)。

201*年3月2日

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中國(guó)傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

發(fā)布日期：201*/3/28:39:23

作者：審計(jì)處

點(diǎn)擊率：

校屬各部門、各單位：

依據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好201*年教育審計(jì)工作的通知》（教財(cái)廳[201*]1號(hào)）文件的精神，結(jié)合我校實(shí)際，審

計(jì)處制定了我校201*年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，該計(jì)劃報(bào)經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)予印發(fā)，并在日常工作中貫徹落實(shí)。

一、指導(dǎo)思想

積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，保障學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康運(yùn)行。充分體現(xiàn)教育內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防、揭示、抵御”

違法違紀(jì)問題，完善內(nèi)部管理，提高資金使用效益的重要作用。

二、工作目標(biāo)

發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)免疫功能，進(jìn)一步加大審計(jì)力度；強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升工作質(zhì)量。努力實(shí)現(xiàn)教育內(nèi)部審計(jì)“為規(guī)范財(cái)

務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革和發(fā)展服務(wù)”的工作目標(biāo)。

三、年度內(nèi)部審計(jì)主要工作計(jì)劃

堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的方針，逐步拓寬審計(jì)覆蓋面，強(qiáng)化關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)。1、年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)

將財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)作為年度常規(guī)工作，對(duì)201*年校級(jí)和部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，

對(duì)決算的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行確認(rèn)和審查。通過審計(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)編制預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的自覺性，促進(jìn)各部門、各單位依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。

2、繼續(xù)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

根據(jù)近年來(lái)財(cái)務(wù)收支審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的完成情況，開展有針對(duì)性的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)調(diào)查部門內(nèi)控制度的健全性和有效性、有關(guān)專項(xiàng)資金使用、歷次審計(jì)意見及建議整改落實(shí)情況等。通過審計(jì)調(diào)查，提供真實(shí)可靠的審計(jì)信息，促進(jìn)管理的規(guī)范化、制度化，依法理財(cái)。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

推動(dòng)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，形成組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門的工作合力。在領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，加大對(duì)重要經(jīng)濟(jì)決策及效果審計(jì)、內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的警示、防范作用，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與認(rèn)真履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)和廉潔自律。

4、實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)

穩(wěn)步推進(jìn)對(duì)大型建設(shè)工程的全過程跟蹤審計(jì)。201*年將繼續(xù)組織安排好我校中藍(lán)公寓二期收尾工程、新建教學(xué)樓Ｂ棟工程、新建圖書館工程的全過程跟蹤審計(jì)，并在跟蹤審計(jì)過程中，履行職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)表審計(jì)意見和建議。對(duì)跟蹤審計(jì)效果進(jìn)行效益分析和評(píng)價(jià)，向校領(lǐng)導(dǎo)提交有關(guān)工作報(bào)告。

5、基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

按照《中國(guó)傳媒大學(xué)基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)辦法》的要求，組織安排好201*年度基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目，重點(diǎn)做好對(duì)中藍(lán)大學(xué)生公寓竣工結(jié)算工程審計(jì)。

6、創(chuàng)造條件推動(dòng)審計(jì)業(yè)務(wù)同財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)

通過校園網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)處與財(cái)務(wù)處的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，推進(jìn)和加強(qiáng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，使審計(jì)人員能夠

做到時(shí)時(shí)有效的監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)部門把好資金的關(guān)口，降低財(cái)務(wù)資金管理風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量和效率。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查工作

根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的文件精神和工作部署，在鞏固原有治理成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展春季、秋季教育收費(fèi)自查

自糾工作，加強(qiáng)治理力度，著力解決教育收費(fèi)中存在的個(gè)別問題，規(guī)范校內(nèi)收費(fèi)行為，貫徹落實(shí)國(guó)家教育收費(fèi)政策。

8、其他有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)

繼續(xù)做好有關(guān)科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽、銀行對(duì)賬單“雙簽”審計(jì)、招投標(biāo)監(jiān)督檢查工作，完成上級(jí)主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)

交辦的臨時(shí)審計(jì)任務(wù)。

四、推動(dòng)規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理

審計(jì)制度是審計(jì)行為的規(guī)范，完善的規(guī)章制度是提高審計(jì)質(zhì)量的保證，是做好審計(jì)工作的依據(jù)。推動(dòng)規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理是學(xué)校實(shí)現(xiàn)依法治校、依法辦學(xué)的重要途徑。

9、根據(jù)審計(jì)工作開展過程中遇到的有關(guān)問題，及時(shí)制定相關(guān)的規(guī)章制度，促進(jìn)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在規(guī)范有序的軌道上運(yùn)行。本年度擬制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)內(nèi)部審計(jì)意見和建議的有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于建立部門主要責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任承諾制度暫行辦法》、《關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度暫行辦法》等規(guī)章。

10、推動(dòng)各部門建立和完善內(nèi)控制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。要求各部門制定和實(shí)施一系列控制措施，明確財(cái)務(wù)管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算內(nèi)外資金管理，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，做到資金收支內(nèi)部公開、透明。

五、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗文件精神，深入落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)審計(jì)人員工作的責(zé)任感和使命感，做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)，恪盡職守，廉潔自律。

根據(jù)教育部17號(hào)令和審計(jì)署4號(hào)令的規(guī)定，審計(jì)處將認(rèn)真落實(shí)內(nèi)審人員崗位資格制度，抓好審計(jì)人員后續(xù)教育工作。通過實(shí)行自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合等多種方式，更新知識(shí)，提升專業(yè)技能，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)等能力的培養(yǎng)，保證審計(jì)人員崗位勝任能力，全面提高審計(jì)人員自身素質(zhì)。

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