財務(wù)部黨總支書記201*年度履行主體責(zé)任情況的報告

本人201*年度擔(dān)任財務(wù)部黨總支部書記期間，按照公司黨委、紀(jì)委要求，嚴(yán)格履行主體責(zé)任，相關(guān)落實情況報告如下。

一、加強政治理論學(xué)習(xí)

本人認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，積極參加了在線考學(xué)及線下應(yīng)知應(yīng)會知識點學(xué)習(xí)，組織支委會召開10次專題會議，專題學(xué)習(xí)了全國國有企業(yè)黨建工作會議精神、習(xí)近平談《治國理政》、《梁家河》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》、習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的主要講話精神、習(xí)近平總書記對廣東的重要指示精神、集團公司印發(fā)的《中國移動綜合領(lǐng)域人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》、習(xí)近平同志7.2講話精神等理論知識，并主動學(xué)習(xí)黨支部工作條例、如何全面提升基層黨組織的組織力等最新知識。

二、周密部署學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作

結(jié)合具體工作實際，對財務(wù)部、全省財務(wù)線條學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作進(jìn)行部署。2月份，以自律、誠信、逐優(yōu)為主題講黨課；3月份，在全省財務(wù)工作會上提出，以“黨建財務(wù)雙促進(jìn)”為目標(biāo)，深化學(xué)習(xí)，提高覺悟，落實黨建黨廉主體責(zé)任，貫徹一崗雙責(zé)，加強黨建黨廉工作的精細(xì)化管理，打造廉潔從業(yè)環(huán)境；201*年召開約30次黨總支支委（擴大）會議，進(jìn)行宣傳貫徹。

持續(xù)增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，與黨中央及公司黨委保持高度一致，不折不扣地落實公司黨委各項管理要求，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，踐行堅決維護習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習(xí)近平同志為核心的的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的情況，嚴(yán)格參加201*年度組織生活會，嚴(yán)格落實三會一課制度，狠抓黨建工作質(zhì)量。

三、在財務(wù)領(lǐng)域大力推進(jìn)“四位一體”黨廉工作體系

全面從嚴(yán)治黨和履行主體責(zé)任，尤其是推進(jìn)教育、防控、懲治、問責(zé)“四位一體”的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作體系與嵌入式廉潔風(fēng)險防控工作。

5月7日，帶領(lǐng)黨總支支委成員，學(xué)習(xí)魏明書記在黨風(fēng)廉政反腐敗工作會議上的講話，部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的總體要求，一是要堅持用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，二是要加快推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作體系落地實施，三是要堅決減少問題線索存量、重點遏制增量。

5月24日，帶領(lǐng)黨總支支委及各支部書記，學(xué)習(xí)201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議要點，宣貫公司黨委印發(fā)的《中國移動廣東公司黨委201*年深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作體系建設(shè)的實施方案》（粵移黨委[201*]49號）。堅決落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大、中央紀(jì)委二次全會、中央企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議精神，準(zhǔn)確把握全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭面臨的新形勢新任務(wù)。

用好四種形態(tài)，對財務(wù)領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行談話提醒及問責(zé)，針對省市財務(wù)涉財問題開展通報批評，責(zé)令相關(guān)單位確定責(zé)任人、實施問責(zé)：

4月12日，省公司財務(wù)部根據(jù)《中國移動廣東公司財務(wù)工作違紀(jì)違規(guī)問責(zé)管理辦法》（粵移財務(wù)通〔201*〕330號）規(guī)定，對近期發(fā)現(xiàn)的3例涉財違規(guī)問題開展通報批評，責(zé)任單位為湛江分公司財務(wù)部、梅州分公司財務(wù)部。

7月6日，財務(wù)部問責(zé)委員會審議“我部發(fā)現(xiàn)存在逾期未抵扣增值稅進(jìn)項稅的情況”事項，一致同意將該事項移送公司紀(jì)檢部門進(jìn)行問責(zé)處理。

8月21日，省公司財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員針對增值稅進(jìn)項發(fā)票逾期未抵扣行為違反公司發(fā)票認(rèn)證管理制度，對收入核算室全體員工開展提醒談話，合計約10人次。

8月21日，全球通大廈29樓 大會議室，黨總支支委及各支部黨員骨干，通報201*年黨建、黨廉工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，部署整改落實任務(wù)。根據(jù)機關(guān)黨委《關(guān)于開展201*年機關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況約談的通知》（粵移機關(guān)黨〔201*〕22號）要求，財務(wù)部黨總支書記帶頭落實、黨總支支委集中專題研討、支委會擴大會議部署落實，將機關(guān)黨委201*年黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任約談精神傳達(dá)至部門內(nèi)全體員工。黨總支紀(jì)檢委員組織相關(guān)人員逐一對照檢查發(fā)現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)問題，研究整改方案，將整改工作層層落實，具體至每一位負(fù)責(zé)人。

9月19日，省公司財務(wù)部根據(jù)《中國移動廣東公司財務(wù)工作違紀(jì)違規(guī)問責(zé)管理辦法》（粵移財務(wù)通〔201*〕330號）規(guī)定，對中山公司財務(wù)部進(jìn)行點名通報及財務(wù)考核扣分，取消中山公司財務(wù)部201*年財務(wù)評先資格，取消中山公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人201*年財務(wù)評先資格。

11月19日，召集黨總支支委及各支部組織集中學(xué)習(xí)《中國移動綜合領(lǐng)域人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》，宣貫集團公司對所屬各單位綜合領(lǐng)域人員從業(yè)行為規(guī)范要求，促進(jìn)綜合領(lǐng)域廉潔誠信建設(shè)。

12月14日，組織各支部委員、預(yù)算組全體人員、關(guān)鍵崗位人員開展廉潔風(fēng)險防控談話，部署具體要求，主要涉及宣貫中央八項規(guī)定、廉潔從業(yè)各項要求，督促各支部履職盡責(zé)落實主體責(zé)任，嚴(yán)肅組織紀(jì)律，杜絕官僚主義等內(nèi)容。

四、持續(xù)完善嵌入式廉潔風(fēng)險防控

4月，組織召開黨總支支委會，討論201*年財務(wù)部黨建工作要點，強調(diào)落實“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，集體審議財務(wù)部201*年嵌入式廉潔風(fēng)險防控方案，并向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報審議通過后，于201*年5月21日發(fā)布《關(guān)于發(fā)布《201*年財務(wù)線條嵌入式廉潔風(fēng)險防控機制整體實施方案》的通知》（粵移通〔201*〕114號）。

指導(dǎo)發(fā)布《關(guān)于開展全省財務(wù)線條嵌入式廉潔風(fēng)險集中梳理工作的通知》（粵移財務(wù)通〔201*〕151號），召集省公司財務(wù)部7個室組嵌入式防控建設(shè)負(fù)責(zé)人及21個地市相關(guān)同事審議風(fēng)險點信息，會議重點關(guān)注財務(wù)線條“權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集”等領(lǐng)域，特別是《中國移動黨風(fēng)廉政建設(shè)及系統(tǒng)性預(yù)防和懲治腐敗工作體系實務(wù)手冊》（粵移黨委〔201*〕24號）中嵌入式廉潔風(fēng)險防控監(jiān)督模板涉及各專業(yè)的問題點、場景點，確定新增或修訂財務(wù)信息管理、差旅費管理、檔案管理、發(fā)票管理、收入收款管理、系統(tǒng)管理、銀行賬戶管理、資金存放管理、資金支付管理9個領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容，新增或修訂風(fēng)險點共計15個。

財務(wù)部通過發(fā)布《關(guān)于開展全省財務(wù)線條嵌入式廉潔風(fēng)險攻防測試工作的通知》（粵移財務(wù)通〔201*〕178號），聯(lián)動省公司財務(wù)部8個室組及13個地市公司于7月19日下午2:30至7月20日開展7大領(lǐng)域風(fēng)險點的集中攻防測試以及風(fēng)險等級評定，制定對應(yīng)的防控措施及違規(guī)行為處罰措施，完成部門分冊初稿修訂。

通過將更新后的18年管理分冊提交財務(wù)部黨總支支委會專題審議討論，將分冊內(nèi)容匯報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部于201*年9月公文發(fā)布《關(guān)于更新財務(wù)部嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊的通知》（粵移通〔201*〕233號），新增財務(wù)系統(tǒng)管理、報賬審核管理、收入收款管理三個分冊。

201*年2月及9月新增及修訂的風(fēng)險分冊中，已于10月底前完成差旅費管理、收入收款管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理等領(lǐng)域12項制度流程的更新固化工作，其余分冊涉及的6項制度流程，均在按計劃開展更新固化，將在分冊發(fā)布一年之內(nèi)完成制度流程優(yōu)化。

五、深入落實重要事項向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報機制

2月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部嵌入式風(fēng)險點更新情況，根據(jù)集團財務(wù)部嵌入式手冊，財務(wù)部修訂了廣東公司財務(wù)線條嵌入式風(fēng)險點，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部18年財務(wù)部嵌入式手冊設(shè)置情況，并重點介紹資金管理方面A級風(fēng)險點的嵌入式防控措施和處罰措施的制定情況。新增風(fēng)險點18個，修訂風(fēng)險點8個，刪除風(fēng)險點19個。

4月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部針對湛江、梅州2例涉財違規(guī)問題啟動問責(zé)情況。

6月，帶領(lǐng)收入核算室主任、梁雅文、董海兵、陳治鵬，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報《關(guān)于咪咕發(fā)票逾期未抵扣事項清查情況的報告》，根據(jù)祿總相關(guān)工作指示立即組織召開黨總支支委擴大會議進(jìn)行部署。

7月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報嵌入式風(fēng)險點梳理排查情況，共新增9個風(fēng)險點（B級3個，C級6個），修訂4個風(fēng)險點的個別字眼（A級2個，B級2個）。

8月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部18年嵌入式攻防演練結(jié)果及管理分冊情況。向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部針對發(fā)票認(rèn)證逾期未抵扣問題開展提醒談話情況。

9月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部針對中山公司財務(wù)部出納違規(guī)將公司資金轉(zhuǎn)移到帳外等涉財違規(guī)問題啟動問責(zé)情況。

10月，帶領(lǐng)財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員、青年委員，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)部18年嵌入式防控建設(shè)年度工作總結(jié)。

六、落實對財務(wù)領(lǐng)域監(jiān)督檢查

指導(dǎo)財務(wù)部黨總支部紀(jì)檢委員與各基層財務(wù)部紀(jì)檢委員簽署監(jiān)督責(zé)任書，并通過財務(wù)工作要點檢查開展嵌入式廉潔風(fēng)險點的檢查，A級風(fēng)險點全覆蓋、檢查至縣區(qū)，B\C級風(fēng)險點按要求進(jìn)行檢查。

2月發(fā)布公文《關(guān)于在全省范圍內(nèi)常態(tài)化開展財務(wù)檢查工作的通知》（粵移通〔201*〕24號），組織開展以嵌入式防控為主要內(nèi)容的自我監(jiān)督檢查。此次常態(tài)化財務(wù)檢查由省公司財務(wù)部牽頭組建小組，在201*年年度內(nèi)分三批次對相關(guān)單位開展實地檢查，檢查內(nèi)容涵蓋總部與省公司每年更新發(fā)布的《財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查要點》、財務(wù)管理領(lǐng)域嵌入式廉潔風(fēng)險點、差旅費管理情況、前期內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等。

針對檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，財務(wù)部發(fā)布公文《關(guān)于落實201*年常態(tài)化財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》（粵移財務(wù)通〔201*〕266號）,反饋實地檢查發(fā)現(xiàn)問題清單，推動相關(guān)單位及時整改，加強財務(wù)管理領(lǐng)域基礎(chǔ)工作風(fēng)險防控。

七、認(rèn)真推進(jìn)巡視問題整改

對巡視組交辦的立行立改問題轉(zhuǎn)辦單，反映湛江公司差旅費管理存在薄弱環(huán)節(jié)，部分員工存在違規(guī)報銷差旅費市內(nèi)交通費等問題。我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部高度重視，根據(jù)公司黨委要求認(rèn)真對待、馬上成立專項整改工作組落實巡視組要求，并于10月17日和10月22日召開專題會議對問題整改方案進(jìn)行審議，公司黨委審議指導(dǎo)后，我立即組織召開財務(wù)部黨總支擴大會議進(jìn)行討論，并聯(lián)合行政管理中心，最終形成整改工作方案。

10月30日提交公司黨委專題審議通過自查整改方案，10月31日我組織財務(wù)部向全省正式發(fā)布自查整改方案，要求各單位在一周內(nèi)完成自查整改。我組織各位財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)分別前往肇慶、佛山、汕頭和云浮進(jìn)行了抽查督辦。11月12日我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部相關(guān)公司黨委匯報了關(guān)于違規(guī)報銷差旅費市內(nèi)交通費問題自查整改工作的報告，并通過審議。后續(xù)我將帶領(lǐng)財務(wù)部門舉一反三、以點帶面，持續(xù)優(yōu)化管理辦法和報銷規(guī)范，切實做好政策解讀及宣貫，不斷完善差旅費管理工作。

八、堅決抵制四風(fēng)

本人認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，對照“四風(fēng)”特別是形式主義、官僚主義新表現(xiàn)，在組織生活會上進(jìn)行了深入的批評與自我批評。針對加強去地市單位調(diào)研等問題，201*年我前往深圳、佛山、梅州、云浮等市公司深入了解一線問題，并推動解決。針對進(jìn)一步向部門內(nèi)部傳遞從嚴(yán)治黨的壓力方面，我201*年多次組織支委擴大會議傳達(dá)公司黨建黨廉的各項管理要求。針對黨建檢查中提出的黨建基礎(chǔ)工作問題，我對財務(wù)部黨總支部的黨務(wù)工作進(jìn)行了全面梳理，在組織架構(gòu)上、工作模式、分工、人員配置等方面進(jìn)行了系統(tǒng)性的優(yōu)化，促進(jìn)工作質(zhì)量提升。

不存在侵害客戶和員工利益的情況。

九、及時掌握分管領(lǐng)域黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想狀況

8月，省公司財務(wù)部黨總支紀(jì)檢委員針對增值稅進(jìn)項發(fā)票逾期未抵扣行為違反公司發(fā)票認(rèn)證管理制度，對收入核算室全體員工開展提醒談話。

9月，召開財務(wù)部總經(jīng)理溝通會，傾聽全體部門人員的心聲。同時，帶領(lǐng)部門全體黨員及群眾，開展“全面從嚴(yán)治黨”專題學(xué)習(xí)，增強落實主體責(zé)任的嚴(yán)肅性和嚴(yán)密性，堅持失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)。帶領(lǐng)全體員工共同學(xué)習(xí)省紀(jì)委編印的《正風(fēng)反腐警示錄（201*）》及公司印發(fā)的《廣東公司201*年違法違紀(jì)違規(guī)典型案件情況通報（第1期）》（粵移黨委〔201*〕55號）、《廣東公司201*年違法違紀(jì)違規(guī)典型案件情況通報（第2期）》（粵移黨委〔201*〕77號）材料，加強廉潔教育。

11月，組織召開財務(wù)部室組負(fù)責(zé)人述職述廉報告會議，聽取各室組負(fù)責(zé)人的黨建黨廉及思想?yún)R報，對全年情況進(jìn)行總結(jié)了解，為后續(xù)工作安排打下堅實基礎(chǔ)。

十、嚴(yán)格執(zhí)行“六項紀(jì)律”、遵守黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度

本人嚴(yán)格遵守各項紀(jì)律，今年按公司人力部門要求對領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項如實進(jìn)行了詳細(xì)報告。

遇有重要情況及時向機關(guān)黨委書記及公司黨委書記請示報告。

其他方面沒有需要向黨委書記報告的情況。

報告人：廣東移動財務(wù)部黨總支部支部書記

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